Man kan distribuere en faktura til en anden bruger og/eller kontor i regnskabsenheden. For at kunne dette, må man være regnskabsbruger, dvs. at man bør have indstillingen "Fakturabehandling". Denne indstilling findes under "Administration" > "Kontor og Bruger" og brugerens indstillinger:
Fra hovedmenuen gå til "Til behandling":
Åbn den faktura som du ønsker at distribuere ved at klikke på ikonet 
. Du vil nu se et tilsvarende skærmbillede:
Klik på "Distribution" og vælg "Modtagertype", "Kontor" og "Bruger". Du kan evt. skrive en kommentar. Klik "Send" og fakturaen vil nu blive distribueret til den bruger, som du har specificeret.
Kommentarer