Videresendelse af faktura fra en regnskabsenhed til en anden

Følg

Hvis en faktura hører til en anden regnskabsenhed i jeres portal, kan det være nyttigt at kunne videresende den. For at kunne gøre dette, må man have indstillingen "Videresendelse af faktura til andet regnskab" og desuden være regnskabsbruger med tilgang til "Fakturaer til behandling". Disse bruger indstillinger findes under "Administration" > "Kontor og brugere":

 

 

 

Gå til "Faktura(er) til behandling". Vælg fakturaerne du ønsker at videresende og klik "Videresend" i menuen.

 

 

Vælg regnskabsenheden som du vil sende dokumentet til. Bekræft ved at klikke "Videresend".

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer